Comune di Uta - Città Metropolitana di Cagliari

Area Tecnica Manutentiva

reg.gen. 1118 num.part. 42 del 04/11/2014

Fornitura dei DPI per il personale impegnato nelle Attivita' denominate "Sussidi Una-tantum" avviate dalla R.A.S. Affidamento a Favore della RAP di cagliari attraverso il Me.P.A.

Area Tecnica Manutentiva

reg.gen. 1113 num.part. 41 del 04/11/2014

LIQUIDAZIONE FATTURE EDISON ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVE AL PERIODO SETTEMBRE 2014. CIG: 5186580536

Area Economica - Finanziaria

reg.gen. 1114 num.part. 36 del 04/11/2014

PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA CORPORATE EXPRESS PER LA FORNITURA DI CARTA A4 E CANCELLERIA VARIA. C.I.G. Z3C108DEC3

Area Economica - Finanziaria

reg.gen. 1112 num.part. 35 del 04/11/2014

PAGAMENTO FATTURA 3002/1 DEL 29/10/2014 A FAVORE DELLA DITTA CARTARIA VAL.DY. C.I.G. ZB911286E1

Area Economica - Finanziaria

reg.gen. 1111 num.part. 34 del 04/11/2014

ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2015

Area Tecnica Manutentiva

reg.gen. 1108 num.part. 40 del 03/11/2014

Fornitura e installazione di n. 120 loculi cimiteriali. Determinazione a Contrarre ai sensi dell'art.192 del D.Lgs. 267/00.

Area Economica - Finanziaria

reg.gen. 1110 num.part. 33 del 03/11/2014

Fornitura libri biblioteca comunale - Liquidazione fattura alla Ditta Arcobaleno di Muggianu Rosanna. CIG ZF10CC50199

Area Economica - Finanziaria

reg.gen. 1109 num.part. 32 del 03/11/2014

PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA CENTRO UFFICI SRL DI FIORANO MODENESE PER LA FORNITURA DI DRUMS FOTOCONDUTTORI. C.I.G. Z441148E5E

Area Economica - Finanziaria

reg.gen. 1107 num.part. 31 del 03/11/2014

PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA DAY-RISTOSERVICE PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO. C.I.G. Z7A0E691BA

Area Socio - Assistenziale

reg.gen. 1100 num.part. 63 del 31/10/2014

Progetto di contrasto alle povertà estreme L.R.2/2007 art. 35, comma 2 - Anno 2013. Linea d'intervento 2. Concessione sussidi a favore di persone e nuclei familiari in difficoltà. .

Area Tecnica Manutentiva

reg.gen. 1105 num.part. 39 del 31/10/2014

Realizzazione Colonna montante per il collegamento elettrico del P.I.P. - Affidamento dlla ditta IMAG Srl di Quartucciu

Area Tecnica Manutentiva

reg.gen. 1104 num.part. 38 del 31/10/2014

Pulizia Caditoie stradali. - Affidamento a favore del Consorzio COSIR di Cagliari

Area Tecnica Manutentiva

reg.gen. 1103 num.part. 37 del 31/10/2014

Fornitura di Gasolio per riscaldamento edifici scolastici. Adesione alla convenzione Consip SpA ed. 8 . lotto 14.

Area Socio - Assistenziale

reg.gen. 1099 num.part. 62 del 30/10/2014

POR Sardegna FESR 2007/2013 "Asse II: Inclusione, servizi sociali, istruzione e legalità , obiettivo operativo 2.2.1" - Realizzazione di un laboratorio di informatica nella scuola secondaria di I^ grado, Ennio Porrino di Uta. Liquidazione fattura Tecnoprogetti - Servizi Ingegneria s.r.l. di Cagliari CUP H 29H 12 0000 5 000 6 - CIG Z7C011DFEF

Area Tecnica Manutentiva

reg.gen. 1097 num.part. 35 del 30/10/2014

LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL SOLE RELATIVA ALLA QUOTA DI COMPETENZA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL MESI DI SETTEMBRE 2014. CIG: ZF40E15FC2

Area Tecnica Manutentiva

reg.gen. 1096 num.part. 34 del 30/10/2014

ACQUISTO VERNICE SPARTITRAFICO RIFRANGENTE PER LA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE - AFFIDAMENTO ATTRAVERSO IL ME.PA. CIG: ZB3117CC59

Area Tecnica Manutentiva

reg.gen. 1093 num.part. 33 del 30/10/2014

Acquisto Buoni Carburante. Liquidazione fattura MESE DI SETTEMBRE 2014 a favore della società Kuwait Petroleum Italia SpA. C.I.G. Z9D0EA4287

Area Appalti e Contratti

reg.gen. 1094 num.part. 9 del 30/10/2014

Acquisto tramite RDO n. 466236 in MEPA, n. 1 sopralzo metallico per l'ufficio Polizia Municipale - Impegno di spesa e Liquidazione alla ditta PIRASUFFICIO di Cagliari.

Area Vigilanza

reg.gen. 1095 num.part. 5 del 30/10/2014

LIQUIDAZIONE FATTURE N° 8014092204 del 08/09/2014, N° 8714096402 del 08/09/2014, N° 8714111824 DEL 15.10.14 E N°8014105986 del 15.10.14 DI POSTE ITALIANE PER IL SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE E POSTALIZZAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI. C.I.G. N° Z00D57087.

Area Socio - Assistenziale

reg.gen. 1090 num.part. 61 del 29/10/2014

"Soggiorno anziani 2014". Approvazione verbali di gara. Aggiudicazione definitiva in favore dell' Agenzia di Viaggi "All Sardinia Holidays s.r.l." di S. Teresa di Gallura (SS). CIG Z1C10CF90B

Area Tecnica Manutentiva

reg.gen. 1088 num.part. 32 del 29/10/2014

CONFERIMENTO E TRATTAMENTO FRAZIONE ORGANICA - VERDE - Liquidazione a favore del Consorzio C.I.S.A. di Serramanna periodo 3° TRIMESTRE 2014 E CONGUAGLIO I° SEMESTRE 2014.

Area Vigilanza

reg.gen. 1092 num.part. 4 del 29/10/2014

IMPEGNO DI SPESA (PERIODO 2 SEMESTRE 2014) E LIQUIDAZIONE FATTURA N° 149 DEL 05.09.2014 E FATTURA N° 177 DEL 08/10/2014 ALLA DITTA DOG HOTEL S.A.S. DI ASSEMINI. CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI: PERIODO DAL 01/07/14 AL 30/09/14. C.I.G. N° Z4E0F49B0D.

Area Economica - Finanziaria

reg.gen. 1087 num.part. 29 del 28/10/2014

Selezione pubblica per l'assunzione a tempo determinato Agenti di Polizia cat. C. Proroga contratto a tempo determinato mese di novembre. Dipendenti Pinna Alessandro e Mallus Diego

Area Economica - Finanziaria

reg.gen. 1086 num.part. 28 del 28/10/2014

Solennita' 4 Novembre 2014. Festa del Combattente. Festa delle Forze Armate. Impegno di spesa.

Area Socio - Assistenziale

reg.gen. 1084 num.part. 59 del 27/10/2014

Programma sperimentale "Ritornare a casa" art. 17 comma 1 L.R. 11/05/2006 n° 4. Anno 2014. Finanziamento Progetto personalizzato a favore di n. 1 beneficiario. Impegno di spesa.