Atti amministrativi
Determine
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Unitā organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Data atto
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Oggetto | Determine | ||
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| Settore Lavori Pubblici Tecnico - Manutentiva | 03/03/2014 | 03/03/2014 | MESSA IN SICUREZZA DEI CENTRI LUMINOSI IMPIANTO DI I.P. A FAVORE DELLA DITTA AIANA DI UTA - Liquidazione A SALDO a favore della Ditta "IMPIANTI ELETTRICI" Giulio Aiana e figli S.n.c. di Uta. CIG:Z240D22929 |
Settore Lavori Pubblici Tecnico - Manutentiva reg.gen. 258 num.part. 52 del 03/03/2014 MESSA IN SICUREZZA DEI CENTRI LUMINOSI IMPIANTO DI I.P. A FAVORE DELLA DITTA AIANA DI UTA - Liquidazione A SALDO a favore della Ditta "IMPIANTI ELETTRICI" Giulio Aiana e figli S.n.c. di Uta. CIG:Z240D22929 |
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| Settore Lavori Pubblici Tecnico - Manutentiva | 03/03/2014 | 03/03/2014 | LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL SOLE N°1430005174 DEL 31/01/2014 RELATIVA ALLA QUOTA DI COMPETENZA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL MESE DI GENNAIO 2014. |
Settore Lavori Pubblici Tecnico - Manutentiva reg.gen. 257 num.part. 51 del 03/03/2014 LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL SOLE N°1430005174 DEL 31/01/2014 RELATIVA ALLA QUOTA DI COMPETENZA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL MESE DI GENNAIO 2014. |
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| Settore Appalti e Contratti - Mensa e Scuola Bus | 03/03/2014 | 03/03/2014 | Fornitura di 7.000 litri di gasolio per riscaldamento edifici scolastici tramite convenzione Consip ed.7 - lotto 10 Sardegna - tra CONSIP S.p.a. e ENI S.p.a. divisione Refining & Marketing di Roma. |
Settore Appalti e Contratti - Mensa e Scuola Bus reg.gen. 256 num.part. 25 del 03/03/2014 Fornitura di 7.000 litri di gasolio per riscaldamento edifici scolastici tramite convenzione Consip ed.7 - lotto 10 Sardegna - tra CONSIP S.p.a. e ENI S.p.a. divisione Refining & Marketing di Roma. |
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| Settore Socio Assistenziale | 28/02/2014 | 28/02/2014 | L. 162/98 art 1 comma 1 lett. c. Approvazione Rendicontazione spese sostenute per l'attuazione Piani Personalizzati di sostegno a favore di n. 190 beneficiari. Programma 2012. Gestione 2013. |
Settore Socio Assistenziale reg.gen. 255 num.part. 93 del 28/02/2014 L. 162/98 art 1 comma 1 lett. c. Approvazione Rendicontazione spese sostenute per l'attuazione Piani Personalizzati di sostegno a favore di n. 190 beneficiari. Programma 2012. Gestione 2013. |
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| Settore Socio Assistenziale | 28/02/2014 | 28/02/2014 | Progetto Impegno. Anno 2013. Inserimento n. 3 partecipanti VII gruppo. Liquidazione di spesa a favore di n. 3 beneficiari. |
Settore Socio Assistenziale reg.gen. 251 num.part. 92 del 28/02/2014 Progetto Impegno. Anno 2013. Inserimento n. 3 partecipanti VII gruppo. Liquidazione di spesa a favore di n. 3 beneficiari. |
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| Settore Socio Assistenziale | 28/02/2014 | 28/02/2014 | Progetto Impegno. Anno 2013. Inserimento n. 7 partecipanti VI gruppo. Liquidazione di spesa III^ mensilita'. |
Settore Socio Assistenziale reg.gen. 250 num.part. 91 del 28/02/2014 Progetto Impegno. Anno 2013. Inserimento n. 7 partecipanti VI gruppo. Liquidazione di spesa III^ mensilita'. |
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| Settore Lavori Pubblici Tecnico - Manutentiva | 28/02/2014 | 28/02/2014 | Ottenimento delle Conformitā Antincendio (ex CPI) edifici Scuole di Via R. Margherita. Impegno e liquidazione diritti al Comando Provinciale VV.F. |
Settore Lavori Pubblici Tecnico - Manutentiva reg.gen. 253 num.part. 50 del 28/02/2014 Ottenimento delle Conformitā Antincendio (ex CPI) edifici Scuole di Via R. Margherita. Impegno e liquidazione diritti al Comando Provinciale VV.F. |
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| Settore Finanziario e Personale | 28/02/2014 | 28/02/2014 | Selezione pubblica per l'assunzione a tempo pieno e determinato di Agenti di Polizia categoria C. Proroga contratto a tempo determinato Pinna Alessandro e Mallus Diego. |
Settore Finanziario e Personale reg.gen. 252 num.part. 19 del 28/02/2014 Selezione pubblica per l'assunzione a tempo pieno e determinato di Agenti di Polizia categoria C. Proroga contratto a tempo determinato Pinna Alessandro e Mallus Diego. |
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| Settore Edilizia Privata e Urbanistica | 28/02/2014 | 28/02/2014 | Fornitura copie grande formato per espletamento accesso agli atti amministrativi. Liquidazione a favore della ditta Copy Graphic di Assemini. |
Settore Edilizia Privata e Urbanistica reg.gen. 254 num.part. 6 del 28/02/2014 Fornitura copie grande formato per espletamento accesso agli atti amministrativi. Liquidazione a favore della ditta Copy Graphic di Assemini. |
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| Settore Lavori Pubblici Tecnico - Manutentiva | 27/02/2014 | 27/02/2014 | "SERVIZIO LUCE 2" LOTTO 4 PER LA REGIONE SARDEGNA SVOLTO DALLA SOCIETĀ GEMMO S.P.A. INTEGRAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL MESE DI DICEMBRE 2013. C.I.G. PRINCIPALE: 03771344D1 C.I.G. DERIVATO: Z1D095A2E3 |
Settore Lavori Pubblici Tecnico - Manutentiva reg.gen. 249 num.part. 49 del 27/02/2014 "SERVIZIO LUCE 2" LOTTO 4 PER LA REGIONE SARDEGNA SVOLTO DALLA SOCIETĀ GEMMO S.P.A. INTEGRAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL MESE DI DICEMBRE 2013. C.I.G. PRINCIPALE: 03771344D1 C.I.G. DERIVATO: Z1D095A2E3 |
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| Settore Finanziario e Personale | 27/02/2014 | 27/02/2014 | Rimborso spese viaggio al Segretario della Segreteria convenzionata Uta - Siliqua, Dott.ssa Paola Lai, periodo Ottobre - Dicembre 2013. |
Settore Finanziario e Personale reg.gen. 248 num.part. 18 del 27/02/2014 Rimborso spese viaggio al Segretario della Segreteria convenzionata Uta - Siliqua, Dott.ssa Paola Lai, periodo Ottobre - Dicembre 2013. |
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| Settore Lavori Pubblici Tecnico - Manutentiva | 26/02/2014 | 26/02/2014 | LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA RELATIVE AL PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2013. |
Settore Lavori Pubblici Tecnico - Manutentiva reg.gen. 244 num.part. 47 del 26/02/2014 LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA RELATIVE AL PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2013. |
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| Settore Edilizia Privata e Urbanistica | 26/02/2014 | 26/02/2014 | Impegno di spesa per anticipazioni economali |
Settore Edilizia Privata e Urbanistica reg.gen. 246 num.part. 5 del 26/02/2014 Impegno di spesa per anticipazioni economali |
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| Settore Socio Assistenziale | 25/02/2014 | 25/02/2014 | Servizio Civico comunale. Liquidazione di spesa mese di gennaio 2014 per inserimento lavorativo a favore di n. 4 beneficiari della L.R. n. 20/97. |
Settore Socio Assistenziale reg.gen. 242 num.part. 88 del 25/02/2014 Servizio Civico comunale. Liquidazione di spesa mese di gennaio 2014 per inserimento lavorativo a favore di n. 4 beneficiari della L.R. n. 20/97. |
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| Settore Socio Assistenziale | 25/02/2014 | 25/02/2014 | Inserimento utente presso la Casa Protetta "Centro Anziani s.r.l. " di Sinnai. Liquidazione di spesa per la permanenza nel IV° trimestre 2013. |
Settore Socio Assistenziale reg.gen. 240 num.part. 87 del 25/02/2014 Inserimento utente presso la Casa Protetta "Centro Anziani s.r.l. " di Sinnai. Liquidazione di spesa per la permanenza nel IV° trimestre 2013. |
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| Settore Socio Assistenziale | 25/02/2014 | 25/02/2014 | Servizio Informagiovani. Impegno di spesa a favore della Coop. Soc. "Laboratorio Sociale" di Uta. |
Settore Socio Assistenziale reg.gen. 239 num.part. 86 del 25/02/2014 Servizio Informagiovani. Impegno di spesa a favore della Coop. Soc. "Laboratorio Sociale" di Uta. |
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| Settore Socio Assistenziale | 25/02/2014 | 25/02/2014 | Pagamento canone RAI 2014 apparecchio televisivo Centro Sociale Comunale. Impegno e liquidazione di spesa. |
Settore Socio Assistenziale reg.gen. 234 num.part. 84 del 25/02/2014 Pagamento canone RAI 2014 apparecchio televisivo Centro Sociale Comunale. Impegno e liquidazione di spesa. |
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| Settore Lavori Pubblici Tecnico - Manutentiva | 25/02/2014 | 25/02/2014 | Atto di contestazione norme tributarie - anticipazione somme all'economo. |
Settore Lavori Pubblici Tecnico - Manutentiva reg.gen. 241 num.part. 46 del 25/02/2014 Atto di contestazione norme tributarie - anticipazione somme all'economo. |
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| Settore Affari generali-Tributi-SUAP | 25/02/2014 | 25/02/2014 | Piano Stralcio Fasce Fluviali - Assistenza legale/precontenzioso - Liquidazione fattura allo Studio Legale Stefano Porcu e Mauro Barberio di Cagliari. CIG Z060D9A8AD |
Settore Affari generali-Tributi-SUAP reg.gen. 235 num.part. 44 del 25/02/2014 Piano Stralcio Fasce Fluviali - Assistenza legale/precontenzioso - Liquidazione fattura allo Studio Legale Stefano Porcu e Mauro Barberio di Cagliari. CIG Z060D9A8AD |
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| Settore Appalti e Contratti - Mensa e Scuola Bus | 25/02/2014 | 25/02/2014 | Riparazione Fotocopiatore Canon IR3045N. Sostituzione tamburo. Impegno di spesa a favore della ditta FATICONI S.P.A. con sede in Via Calamattia n° 10 a Cagliari. |
Settore Appalti e Contratti - Mensa e Scuola Bus reg.gen. 238 num.part. 24 del 25/02/2014 Riparazione Fotocopiatore Canon IR3045N. Sostituzione tamburo. Impegno di spesa a favore della ditta FATICONI S.P.A. con sede in Via Calamattia n° 10 a Cagliari. |
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| Settore Finanziario e Personale | 25/02/2014 | 25/02/2014 | PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA JOOG SRL PER LA FORNITURA DI 15 BOCCIONI DI ACQUA POTABILE. C.I.G. Z61035A905 |
Settore Finanziario e Personale reg.gen. 237 num.part. 17 del 25/02/2014 PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA JOOG SRL PER LA FORNITURA DI 15 BOCCIONI DI ACQUA POTABILE. C.I.G. Z61035A905 |
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| Settore Lavori Pubblici Tecnico - Manutentiva | 24/02/2014 | 24/02/2014 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' ENEL SOLE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA RELATIVO AL PERIODO 01/01/2014 AL 31/12/2014 NEL COMUNE DI UTA; CIG:ZF40E15FC2 |
Settore Lavori Pubblici Tecnico - Manutentiva reg.gen. 232 num.part. 45 del 24/02/2014 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' ENEL SOLE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA RELATIVO AL PERIODO 01/01/2014 AL 31/12/2014 NEL COMUNE DI UTA; CIG:ZF40E15FC2 |
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| Settore Lavori Pubblici Tecnico - Manutentiva | 24/02/2014 | 24/02/2014 | LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL SOLE N.1330065488 DEL 31/12/2013 DI EURO 710,04 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE DELLA QUOTA DI COMPETENZA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL MESE DI DICEMBRE 2013. - CIG.:Z330905401 |
Settore Lavori Pubblici Tecnico - Manutentiva reg.gen. 231 num.part. 44 del 24/02/2014 LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL SOLE N.1330065488 DEL 31/12/2013 DI EURO 710,04 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE DELLA QUOTA DI COMPETENZA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL MESE DI DICEMBRE 2013. - CIG.:Z330905401 |
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| Settore Affari generali-Tributi-SUAP | 24/02/2014 | 24/02/2014 | Fornitura gasolio, carburante e lubrificanti mezzi Comunali. Liquidazione fatture Antonio Pani di Uta. CIG 221770320AF. |
Settore Affari generali-Tributi-SUAP reg.gen. 233 num.part. 43 del 24/02/2014 Fornitura gasolio, carburante e lubrificanti mezzi Comunali. Liquidazione fatture Antonio Pani di Uta. CIG 221770320AF. |
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| Settore Polizia Locale | 24/02/2014 | 24/02/2014 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO DEI VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE ATTRAVERSO L'ACQUISTO DI BUONI. C.I.G. N°ZC0F0DF3CB4 |
Settore Polizia Locale reg.gen. 229 num.part. 15 del 24/02/2014 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO DEI VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE ATTRAVERSO L'ACQUISTO DI BUONI. C.I.G. N°ZC0F0DF3CB4 |
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