Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | ||
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| Area Socio - Assistenziale | 16/03/2015 | Inserimento in regime residenziale di n° 1 disabile presso "Residenza San Giovanni" Niella Belbo. Previsione di spesa anno 2015. Approvazione schema di convenzione. Impegno di spesa I bimestre 2015. Liquidazione di spesa fattura n.57/b del 31/01/2015. CIG: Z8713A7E52 |
Area Socio - Assistenziale reg.gen. 289 num.part. 119 del 16/03/2015 Inserimento in regime residenziale di n° 1 disabile presso "Residenza San Giovanni" Niella Belbo. Previsione di spesa anno 2015. Approvazione schema di convenzione. Impegno di spesa I bimestre 2015. Liquidazione di spesa fattura n.57/b del 31/01/2015. CIG: Z8713A7E52 |
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| Area Socio - Assistenziale | 16/03/2015 | Inserimento n. 1 disabile presso il Centro A.I.A.S. di Decimomannu. Liquidazione fattura mese di gennaio 2015. |
Area Socio - Assistenziale reg.gen. 285 num.part. 118 del 16/03/2015 Inserimento n. 1 disabile presso il Centro A.I.A.S. di Decimomannu. Liquidazione fattura mese di gennaio 2015. |
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| Area Economica - Finanziaria | 16/03/2015 | Aggiornamento patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Ente e redazione Conto del Patrimonio nella procedura software in dotazione. Affidamento alla Ditta Halley Sardegna Srl di Assemini. Ordine diretto di acquisto (OdA) ME.PA. Impegno di spesa. |
Area Economica - Finanziaria reg.gen. 294 num.part. 58 del 16/03/2015 Aggiornamento patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Ente e redazione Conto del Patrimonio nella procedura software in dotazione. Affidamento alla Ditta Halley Sardegna Srl di Assemini. Ordine diretto di acquisto (OdA) ME.PA. Impegno di spesa. |
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| Area Economica - Finanziaria | 16/03/2015 | Impegno di spesa e autorizzazione all'economo all'anticipo di cassa. Anno 2015. |
Area Economica - Finanziaria reg.gen. 287 num.part. 57 del 16/03/2015 Impegno di spesa e autorizzazione all'economo all'anticipo di cassa. Anno 2015. |
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| Area Economica - Finanziaria | 16/03/2015 | PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA CARTARIA VAL.DY. PER FORNITURA CARTA IGIENICA, BOBINE CARTA ASCIUGAMANO, TIMBRO COLOP. C.I.G. Z4711C3C09 |
Area Economica - Finanziaria reg.gen. 284 num.part. 56 del 16/03/2015 PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA CARTARIA VAL.DY. PER FORNITURA CARTA IGIENICA, BOBINE CARTA ASCIUGAMANO, TIMBRO COLOP. C.I.G. Z4711C3C09 |
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| Area Tecnica Manutentiva | 16/03/2015 | Acquisto Buoni Carburante. Liquidazione fatture MESE DI DICEMBRE 2014 E GENNAIO 2015 a favore della società Kuwait Petroleum Italia SpA. C.I.G. Z9D0EA4287 |
Area Tecnica Manutentiva reg.gen. 291 num.part. 42 del 16/03/2015 Acquisto Buoni Carburante. Liquidazione fatture MESE DI DICEMBRE 2014 E GENNAIO 2015 a favore della società Kuwait Petroleum Italia SpA. C.I.G. Z9D0EA4287 |
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| Area Tecnica Manutentiva | 16/03/2015 | Lavori straordinari sull'impianto di Illuminazione pubblica. Liquidazione acconto n°2 a favore della ditta Gemmo SpA mediante convenzione CONSIP - C.I.G. PRINCIPALE: 03771344D1 C.I.G. DERIVATO: Z8E11BAA74. |
Area Tecnica Manutentiva reg.gen. 288 num.part. 41 del 16/03/2015 Lavori straordinari sull'impianto di Illuminazione pubblica. Liquidazione acconto n°2 a favore della ditta Gemmo SpA mediante convenzione CONSIP - C.I.G. PRINCIPALE: 03771344D1 C.I.G. DERIVATO: Z8E11BAA74. |
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| Area Attivita' Produttive | 16/03/2015 | Servizio di telefonia mobile. Gestore Telecom Italia Spa. Liquidazione fattura periodo Dicembre 2014-Gennaio 2015. |
Area Attivita' Produttive reg.gen. 286 num.part. 17 del 16/03/2015 Servizio di telefonia mobile. Gestore Telecom Italia Spa. Liquidazione fattura periodo Dicembre 2014-Gennaio 2015. |
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| Area Socio - Assistenziale | 13/03/2015 | PLUS AREA OVEST: Buoni a sostegno della domiciliarita'. Liquidazione di spesa a favore di n. 3 beneficiari per assistenza erogata nel mese di Febbraio 2015. |
Area Socio - Assistenziale reg.gen. 282 num.part. 117 del 13/03/2015 PLUS AREA OVEST: Buoni a sostegno della domiciliarita'. Liquidazione di spesa a favore di n. 3 beneficiari per assistenza erogata nel mese di Febbraio 2015. |
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| Area Socio - Assistenziale | 13/03/2015 | Inserimento n. 1 disabile presso il Centro A.I.A.S. di Decimomannu. Previsione di spesa anno 2015. Approvazione schema di convenzione. Impegno di spesa I° bimestre 2015. |
Area Socio - Assistenziale reg.gen. 281 num.part. 116 del 13/03/2015 Inserimento n. 1 disabile presso il Centro A.I.A.S. di Decimomannu. Previsione di spesa anno 2015. Approvazione schema di convenzione. Impegno di spesa I° bimestre 2015. |
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| Area Socio - Assistenziale | 13/03/2015 | L.162/98 art1 comma 1 lett.c-. Finanziamento Piani Personalizzati di sostegno a favore di persone con Handicap grave. Proroga dal 1 ^Gennaio al 28 Febbraio 2015. Liquidazione di spesa a favore di n. 128 beneficiari per l'assistenza erogata nel mese di Febbraio 2015. |
Area Socio - Assistenziale reg.gen. 280 num.part. 115 del 13/03/2015 L.162/98 art1 comma 1 lett.c-. Finanziamento Piani Personalizzati di sostegno a favore di persone con Handicap grave. Proroga dal 1 ^Gennaio al 28 Febbraio 2015. Liquidazione di spesa a favore di n. 128 beneficiari per l'assistenza erogata nel mese di Febbraio 2015. |
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| Area Socio - Assistenziale | 13/03/2015 | L.162/98 art1 comma 1 lett.c-. Finanziamento Piani Personalizzati di sostegno a favore di persone con Handicap grave. Programma 2013 Annualità 2014. Liquidazione di spesa a favore di n. 2 beneficiari. Contributi INPS II Semestre 2014. |
Area Socio - Assistenziale reg.gen. 279 num.part. 114 del 13/03/2015 L.162/98 art1 comma 1 lett.c-. Finanziamento Piani Personalizzati di sostegno a favore di persone con Handicap grave. Programma 2013 Annualità 2014. Liquidazione di spesa a favore di n. 2 beneficiari. Contributi INPS II Semestre 2014. |
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| Area Socio - Assistenziale | 13/03/2015 | LL.RR. n. 11/85 - 43/93 - 3/2009 "Provvidenze a favore dei nefropatici" Liquidazione saldo anno 2014 a favore di un beneficiario. |
Area Socio - Assistenziale reg.gen. 277 num.part. 113 del 13/03/2015 LL.RR. n. 11/85 - 43/93 - 3/2009 "Provvidenze a favore dei nefropatici" Liquidazione saldo anno 2014 a favore di un beneficiario. |
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| Area Tecnica Manutentiva | 13/03/2015 | Servizio BUS - NAVETTA Uta - Decimomannu F.S. Liquidazione canone periodo dal 16 Gennaio 2015 al 15 Febbraio 2015, a favore della ditta SINA di G. Stevelli e C. sas di Cagliari. CIG.: 596174077A |
Area Tecnica Manutentiva reg.gen. 278 num.part. 40 del 13/03/2015 Servizio BUS - NAVETTA Uta - Decimomannu F.S. Liquidazione canone periodo dal 16 Gennaio 2015 al 15 Febbraio 2015, a favore della ditta SINA di G. Stevelli e C. sas di Cagliari. CIG.: 596174077A |
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| Area Socio - Assistenziale | 12/03/2015 | Affidamento familiare a favore di n. 3 beneficiari. Liquidazione di spesa mese di febbraio 2015. |
Area Socio - Assistenziale reg.gen. 271 num.part. 112 del 12/03/2015 Affidamento familiare a favore di n. 3 beneficiari. Liquidazione di spesa mese di febbraio 2015. |
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| Area Economica - Finanziaria | 12/03/2015 | Procedura in economia ai sensi dell'art. 125 c. 11 e art. 13 c. 4 del Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia. Riordino dell'archivio del Comune di Uta. Affidamento alla Soc. Coop. Soc. Di-Segno. CIG ZA4133F1B1. |
Area Economica - Finanziaria reg.gen. 276 num.part. 55 del 12/03/2015 Procedura in economia ai sensi dell'art. 125 c. 11 e art. 13 c. 4 del Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia. Riordino dell'archivio del Comune di Uta. Affidamento alla Soc. Coop. Soc. Di-Segno. CIG ZA4133F1B1. |
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| Area Economica - Finanziaria | 12/03/2015 | RIMBORSO ECONOMALE |
Area Economica - Finanziaria reg.gen. 274 num.part. 54 del 12/03/2015 RIMBORSO ECONOMALE |
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| Area Economica - Finanziaria | 12/03/2015 | IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE ANNUALITA' 2015 |
Area Economica - Finanziaria reg.gen. 273 num.part. 53 del 12/03/2015 IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE ANNUALITA' 2015 |
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| Area Economica - Finanziaria | 12/03/2015 | Oggetto: Impegno spese economali e autorizzazione all'economo anticipo cassa - 1° semestre 2015 Cap. 4024/11 |
Area Economica - Finanziaria reg.gen. 272 num.part. 52 del 12/03/2015 Oggetto: Impegno spese economali e autorizzazione all'economo anticipo cassa - 1° semestre 2015 Cap. 4024/11 |
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| Area Tecnica Manutentiva | 12/03/2015 | Fornitura di Gasolio per riscaldamento edifici scolastici. Adesione alla convenzione Consip SpA ed. 8 . lotto 14 - liquidazione 2^ acconto. |
Area Tecnica Manutentiva reg.gen. 275 num.part. 39 del 12/03/2015 Fornitura di Gasolio per riscaldamento edifici scolastici. Adesione alla convenzione Consip SpA ed. 8 . lotto 14 - liquidazione 2^ acconto. |
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| Area Appalti e Contratti | 12/03/2015 | Copertura Assicurativa dell'Ente relativa alla polizza INFORTUNI AMMINISTRATORI del Comune di Uta. LIQUIDAZIONE PREMIO dalle ore 24,00 del 31.01.2015 al le ore 24,00 del 31.01.2016 a favore della Soc. Tola Assicurazioni Agente della Società UNIPOL SAI Assicurazioni, con sede ad Assemini in Via Abruzzi n. 8. |
Area Appalti e Contratti reg.gen. 269 num.part. 23 del 12/03/2015 Copertura Assicurativa dell'Ente relativa alla polizza INFORTUNI AMMINISTRATORI del Comune di Uta. LIQUIDAZIONE PREMIO dalle ore 24,00 del 31.01.2015 al le ore 24,00 del 31.01.2016 a favore della Soc. Tola Assicurazioni Agente della Società UNIPOL SAI Assicurazioni, con sede ad Assemini in Via Abruzzi n. 8. |
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| Area Attivita' Produttive | 12/03/2015 | Analisi delle tipologie edilizie atte ridurre la vulnerabilità delle strutture delle imprese agricole ricadenti in aree potenzialmente esondabili così come individuate dal PAI e dal PSFF. Affidamento incarico all'Agronomo Dott. Federico Corona. |
Area Attivita' Produttive reg.gen. 270 num.part. 15 del 12/03/2015 Analisi delle tipologie edilizie atte ridurre la vulnerabilità delle strutture delle imprese agricole ricadenti in aree potenzialmente esondabili così come individuate dal PAI e dal PSFF. Affidamento incarico all'Agronomo Dott. Federico Corona. |
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| Area Socio - Assistenziale | 11/03/2015 | PLUS AREA OVEST: Buoni a sostegno della domiciliarita'. Liquidazione di spesa a favore di n. 3 beneficiari per assistenza erogata nel mese di Febbraio 2015. |
Area Socio - Assistenziale reg.gen. 268 num.part. 111 del 11/03/2015 PLUS AREA OVEST: Buoni a sostegno della domiciliarita'. Liquidazione di spesa a favore di n. 3 beneficiari per assistenza erogata nel mese di Febbraio 2015. |
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| Area Socio - Assistenziale | 11/03/2015 | Legge 2/2007 art. 34 comma 4 lett. A). DGR n.30/34 del 02/08/2007. Finanziamento piani Interventi Immediati a favore di particolari condizioni di non autosufficienza. Liquidazione di spesa a favore di n. 1 beneficiario per l'assistenza erogata nel mese di Febbraio 2015. |
Area Socio - Assistenziale reg.gen. 265 num.part. 109 del 11/03/2015 Legge 2/2007 art. 34 comma 4 lett. A). DGR n.30/34 del 02/08/2007. Finanziamento piani Interventi Immediati a favore di particolari condizioni di non autosufficienza. Liquidazione di spesa a favore di n. 1 beneficiario per l'assistenza erogata nel mese di Febbraio 2015. |
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| Area Socio - Assistenziale | 11/03/2015 | Programma sperimentale "Ritornare a casa" art. 17 comma 1 L.R. 11/05/2006 n° 4. Anno 2014. Finanziamento Progetto personalizzato a favore di n. 1 beneficiario. Liquidazione di spesa relativa all'assistenza erogata nel mese di Febbraio 2015. |
Area Socio - Assistenziale reg.gen. 264 num.part. 108 del 11/03/2015 Programma sperimentale "Ritornare a casa" art. 17 comma 1 L.R. 11/05/2006 n° 4. Anno 2014. Finanziamento Progetto personalizzato a favore di n. 1 beneficiario. Liquidazione di spesa relativa all'assistenza erogata nel mese di Febbraio 2015. |
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