Atti amministrativi
Determine
|
Unitā organizzativa
|
Data
|
Oggetto | Determine | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Area Amministrativa | 12/02/2016 | Fornitura libri per la Biblioteca Comunale - Liquidazione fattura alla Ditta Arcobaleno di Muggianu Rosanna. CIG ZAD173ED7C |
Area Amministrativa reg.gen. 167 num.part. 24 del 12/02/2016 Fornitura libri per la Biblioteca Comunale - Liquidazione fattura alla Ditta Arcobaleno di Muggianu Rosanna. CIG ZAD173ED7C |
||
| Area Economica - Finanziaria | 12/02/2016 | Liquidazione fattura n. 000403/PAMAN/16 del 27.01.2016 al Banco di Sardegna S.p.A relativa alla gestione del Servizio di Tesoreria Comunale dal 01.01.2015 al 31.12.2015. C.I.G. Z00139B828. |
Area Economica - Finanziaria reg.gen. 165 num.part. 24 del 12/02/2016 Liquidazione fattura n. 000403/PAMAN/16 del 27.01.2016 al Banco di Sardegna S.p.A relativa alla gestione del Servizio di Tesoreria Comunale dal 01.01.2015 al 31.12.2015. C.I.G. Z00139B828. |
||
| Area Tecnica Manutentiva | 12/02/2016 | Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e servizi connessi di igiene ambientale. Adeguamento prezzi ex art. 115 D.Lgs. 163/2006. Gennaio - Dicembre 2015 - C.I.G. 3623217540 |
Area Tecnica Manutentiva reg.gen. 166 num.part. 23 del 12/02/2016 Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e servizi connessi di igiene ambientale. Adeguamento prezzi ex art. 115 D.Lgs. 163/2006. Gennaio - Dicembre 2015 - C.I.G. 3623217540 |
||
| Area Tecnica Manutentiva | 12/02/2016 | LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. RELATIVE AL PERIODO DI LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE E OTTOBRE 2015 - C.I.G.: 5673034FBD |
Area Tecnica Manutentiva reg.gen. 163 num.part. 22 del 12/02/2016 LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. RELATIVE AL PERIODO DI LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE E OTTOBRE 2015 - C.I.G.: 5673034FBD |
||
| Area Tecnica Manutentiva | 12/02/2016 | Copertura Assicurativa Piaggio Porter EA642FM - dal 15/02/2016 al 15/02/2017. Affidamento a favore della societā Vittoria Assicurazioni Agenzia di Senorbė. C.I.G.: Z531865837 |
Area Tecnica Manutentiva reg.gen. 162 num.part. 21 del 12/02/2016 Copertura Assicurativa Piaggio Porter EA642FM - dal 15/02/2016 al 15/02/2017. Affidamento a favore della societā Vittoria Assicurazioni Agenzia di Senorbė. C.I.G.: Z531865837 |
||
| Area Tecnica Manutentiva | 12/02/2016 | Copertura Assicurativa Spazzatrice Bucher 2020 targato AA174 - dal 15/02/2016 al 15/02/2017. Affidamento a favore della societā Vittoria Assicurazioni Agenzia di Senorbė. C.I.G.: ZAD18657F6 |
Area Tecnica Manutentiva reg.gen. 161 num.part. 20 del 12/02/2016 Copertura Assicurativa Spazzatrice Bucher 2020 targato AA174 - dal 15/02/2016 al 15/02/2017. Affidamento a favore della societā Vittoria Assicurazioni Agenzia di Senorbė. C.I.G.: ZAD18657F6 |
||
| Area Socio - Assistenziale | 11/02/2016 | L.162/98 art1 comma 1 lett.c-. Finanziamento Piani Personalizzati di sostegno a favore di persone con Handicap grave. Proroga dal 1^ Luglio -31 Dicembre 2015. Liquidazione di spesa a favore di n. 8 beneficiari per assistenza erogata nel mese di Dicembre 2015. |
Area Socio - Assistenziale reg.gen. 158 num.part. 59 del 11/02/2016 L.162/98 art1 comma 1 lett.c-. Finanziamento Piani Personalizzati di sostegno a favore di persone con Handicap grave. Proroga dal 1^ Luglio -31 Dicembre 2015. Liquidazione di spesa a favore di n. 8 beneficiari per assistenza erogata nel mese di Dicembre 2015. |
||
| Area Socio - Assistenziale | 11/02/2016 | Programma di reinserimento sociale Progetto Impegno. Liquidazione sussidi 6^ - 7^ gruppo -. |
Area Socio - Assistenziale reg.gen. 157 num.part. 58 del 11/02/2016 Programma di reinserimento sociale Progetto Impegno. Liquidazione sussidi 6^ - 7^ gruppo -. |
||
| Area Economica - Finanziaria | 11/02/2016 | PAGAMENTO FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA DAY RISTOSERVICE SPA PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO CARTACEI. COD. UNIV. O557KK. C.I.G. Z63177814A |
Area Economica - Finanziaria reg.gen. 160 num.part. 23 del 11/02/2016 PAGAMENTO FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA DAY RISTOSERVICE SPA PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO CARTACEI. COD. UNIV. O557KK. C.I.G. Z63177814A |
||
| Area Economica - Finanziaria | 11/02/2016 | AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA OFFICE DEPOT ITALIA SRL PER FORNITURA DI CANCELLERIA TRAMITE ODA SUL MEPA. COD. UNIVOCO O557KK. C.I.G. Z0B1847702 |
Area Economica - Finanziaria reg.gen. 159 num.part. 22 del 11/02/2016 AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA OFFICE DEPOT ITALIA SRL PER FORNITURA DI CANCELLERIA TRAMITE ODA SUL MEPA. COD. UNIVOCO O557KK. C.I.G. Z0B1847702 |
||
| Area Socio - Assistenziale | 10/02/2016 | Fornitura libri di testo per la scuola primaria A.S. 2015-2016. Impegno di spesa e liquidazione. |
Area Socio - Assistenziale reg.gen. 155 num.part. 56 del 10/02/2016 Fornitura libri di testo per la scuola primaria A.S. 2015-2016. Impegno di spesa e liquidazione. |
||
| Area Socio - Assistenziale | 10/02/2016 | Cod. A1.15. Programma sperimentale "Ritornare a casa" art. 17 comma 1 L.R. 11/05/2006 n° 4. Annualita' 2015. Finanziamento Progetto personalizzato a favore di un utente cod. utente R1. Liquidazione di spesa relativa all'assistenza erogata nel mese di Gennaio 2016. |
Area Socio - Assistenziale reg.gen. 154 num.part. 55 del 10/02/2016 Cod. A1.15. Programma sperimentale "Ritornare a casa" art. 17 comma 1 L.R. 11/05/2006 n° 4. Annualita' 2015. Finanziamento Progetto personalizzato a favore di un utente cod. utente R1. Liquidazione di spesa relativa all'assistenza erogata nel mese di Gennaio 2016. |
||
| Area Socio - Assistenziale | 10/02/2016 | Cod. A1.15. Programma sperimentale "Ritornare a casa" art. 17 comma 1 L.R. 11/05/2006 n° 4. Annualita' 2015. Finanziamento Progetto personalizzato a favore di un utente cod. utente R2. Liquidazione di spesa relativa all'assistenza erogata nel mese di Gennaio 2016. |
Area Socio - Assistenziale reg.gen. 151 num.part. 54 del 10/02/2016 Cod. A1.15. Programma sperimentale "Ritornare a casa" art. 17 comma 1 L.R. 11/05/2006 n° 4. Annualita' 2015. Finanziamento Progetto personalizzato a favore di un utente cod. utente R2. Liquidazione di spesa relativa all'assistenza erogata nel mese di Gennaio 2016. |
||
| Area Economica - Finanziaria | 10/02/2016 | Procedura selettiva conferimento incarico ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs 267/2000, a tempo pieno e determinato di un Istruttore Direttivo Servizio Tecnico categoria D, posizione economica D1, Servizio Edilizia Privata e Suap. Proroga contratto all'Ing. Anedda Stefano sino al 30 maggio 2016 |
Area Economica - Finanziaria reg.gen. 153 num.part. 21 del 10/02/2016 Procedura selettiva conferimento incarico ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs 267/2000, a tempo pieno e determinato di un Istruttore Direttivo Servizio Tecnico categoria D, posizione economica D1, Servizio Edilizia Privata e Suap. Proroga contratto all'Ing. Anedda Stefano sino al 30 maggio 2016 |
||
| Area Appalti e Contratti | 10/02/2016 | Liquidazione fatture canone GENNAIO 2016 alla ditta MARKAS S.r.l. di Bolzano. Servizio di preparazione, fornitura e somministrazione pasti Scuole dell'Infanzia Statale e Scuola Secondaria di I^ grado. |
Area Appalti e Contratti reg.gen. 152 num.part. 17 del 10/02/2016 Liquidazione fatture canone GENNAIO 2016 alla ditta MARKAS S.r.l. di Bolzano. Servizio di preparazione, fornitura e somministrazione pasti Scuole dell'Infanzia Statale e Scuola Secondaria di I^ grado. |
||
| Area Socio - Assistenziale | 09/02/2016 | Inserimento disabili gravi e non abbienti in strutture socio-sanitarie di riabilitazione globale. Liquidazione quote sociali a favore dell' "Associazione ANFFAS di Cagliari per prestazioni socio-sanitarie erogate nei mesi di Novembre e Dicembre 2015. |
Area Socio - Assistenziale reg.gen. 150 num.part. 53 del 09/02/2016 Inserimento disabili gravi e non abbienti in strutture socio-sanitarie di riabilitazione globale. Liquidazione quote sociali a favore dell' "Associazione ANFFAS di Cagliari per prestazioni socio-sanitarie erogate nei mesi di Novembre e Dicembre 2015. |
||
| Area Socio - Assistenziale | 09/02/2016 | Inserimento utente presso la Residenza Sanitaria Assistenziale "Monsignor Virgilio Angioni"di Quartu S. Elena. Impegno di spesa I bimestre 2016. Approvazione schema di convenzione. |
Area Socio - Assistenziale reg.gen. 149 num.part. 52 del 09/02/2016 Inserimento utente presso la Residenza Sanitaria Assistenziale "Monsignor Virgilio Angioni"di Quartu S. Elena. Impegno di spesa I bimestre 2016. Approvazione schema di convenzione. |
||
| Area Socio - Assistenziale | 09/02/2016 | COD. A1.14. Inserimento in regime residenziale di n. 1 disabile, cod. utente E1, presso la Residenza San Giovanni Niella Belbo. Previsione di spesa - Anno 2016. Impegno di spesa I^ Bimestre 2016. CIG. Z73187153F |
Area Socio - Assistenziale reg.gen. 147 num.part. 51 del 09/02/2016 COD. A1.14. Inserimento in regime residenziale di n. 1 disabile, cod. utente E1, presso la Residenza San Giovanni Niella Belbo. Previsione di spesa - Anno 2016. Impegno di spesa I^ Bimestre 2016. CIG. Z73187153F |
||
| Area Socio - Assistenziale | 09/02/2016 | Inserimento n. 2 anziani presso la Comunitā Integrata per Anziani "Villa A.D.A." di Uta. Previsione di spesa Anno 2016. Impegno di spesa I° trimestre 2016. CIG . Z7518714CE |
Area Socio - Assistenziale reg.gen. 146 num.part. 50 del 09/02/2016 Inserimento n. 2 anziani presso la Comunitā Integrata per Anziani "Villa A.D.A." di Uta. Previsione di spesa Anno 2016. Impegno di spesa I° trimestre 2016. CIG . Z7518714CE |
||
| Area Socio - Assistenziale | 09/02/2016 | Inserimento n. 1 disabile presso il Centro A.I.A.S. di Decimomannu. Previsione di spesa anno 2016. Approvazione schema di convenzione. Impegno di spesa I° bimestre 2016. |
Area Socio - Assistenziale reg.gen. 145 num.part. 49 del 09/02/2016 Inserimento n. 1 disabile presso il Centro A.I.A.S. di Decimomannu. Previsione di spesa anno 2016. Approvazione schema di convenzione. Impegno di spesa I° bimestre 2016. |
||
| Area Socio - Assistenziale | 09/02/2016 | Progetto di contrasto alle povertā L.R.2/2007 art. 35, comma 2 - Fondo anno 2014. Linea d'intervento 1. Concessione e liquidazione di spesa II° gruppo n. 24 beneficiari. |
Area Socio - Assistenziale reg.gen. 144 num.part. 48 del 09/02/2016 Progetto di contrasto alle povertā L.R.2/2007 art. 35, comma 2 - Fondo anno 2014. Linea d'intervento 1. Concessione e liquidazione di spesa II° gruppo n. 24 beneficiari. |
||
| Area Amministrativa | 09/02/2016 | Acquisto carburante per autotrazione tramite la convenzione Consip S.p.A. e ENI S.p.A. CIG Z0A17AD4DC |
Area Amministrativa reg.gen. 148 num.part. 23 del 09/02/2016 Acquisto carburante per autotrazione tramite la convenzione Consip S.p.A. e ENI S.p.A. CIG Z0A17AD4DC |
||
| Area Tecnica Manutentiva | 09/02/2016 | REVISIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO TECNICO. |
Area Tecnica Manutentiva reg.gen. 143 num.part. 19 del 09/02/2016 REVISIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO TECNICO. |
||
| Area Tecnica Manutentiva | 09/02/2016 | Rinnovo firma digitale per il Responsabile Area manutentiva. Affidamento e Liquidazione a favore della Infocert. CIG: Z0C186D43A |
Area Tecnica Manutentiva reg.gen. 142 num.part. 18 del 09/02/2016 Rinnovo firma digitale per il Responsabile Area manutentiva. Affidamento e Liquidazione a favore della Infocert. CIG: Z0C186D43A |
||
| Area Tecnica Manutentiva | 09/02/2016 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' ENEL SOLE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA RELATIVO AL PERIODO 01/01/2016 AL 31/12/2016 NEL COMUNE DI UTA. CIG: Z591859E90 |
Area Tecnica Manutentiva reg.gen. 141 num.part. 17 del 09/02/2016 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' ENEL SOLE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA RELATIVO AL PERIODO 01/01/2016 AL 31/12/2016 NEL COMUNE DI UTA. CIG: Z591859E90 |
||
Per leggere i file firmati digitalmente (estensione '.p7m') č necessario aver installato il software
Dike (download)
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale