Atti amministrativi
Determine
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Unitā organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | ||
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| Area Appalti e Contratti | 24/05/2016 | Liquidazione canone periodo dal 01/04//2016 al 30/04/2016 a favore della Ditta SINA di G. Stevelli e C. S.a.s. di Cagliari. Appalto Triennale Servizio di TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA e SECONDARIA DI 1° GRADO DI UTA. |
Area Appalti e Contratti reg.gen. 496 num.part. 44 del 24/05/2016 Liquidazione canone periodo dal 01/04//2016 al 30/04/2016 a favore della Ditta SINA di G. Stevelli e C. S.a.s. di Cagliari. Appalto Triennale Servizio di TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA e SECONDARIA DI 1° GRADO DI UTA. |
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| Area Appalti e Contratti | 24/05/2016 | Liquidazione fatture APRILE 2016 alla ditta MARKAS S.r.l. di Bolzano per il Servizio di preparazione, fornitura e somministrazione pasti Scuole dell'Infanzia Statale e Scuola Secondaria di I^ grado. |
Area Appalti e Contratti reg.gen. 495 num.part. 43 del 24/05/2016 Liquidazione fatture APRILE 2016 alla ditta MARKAS S.r.l. di Bolzano per il Servizio di preparazione, fornitura e somministrazione pasti Scuole dell'Infanzia Statale e Scuola Secondaria di I^ grado. |
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| Area Tecnica Gestione Territorio | 24/05/2016 | Lavori di "Ristrutturazione dell'edificio scolastico Nostra Signora di Bonaria". Aggiudicazione Definitiva dei lavori all'impresa AEFFE DEL GEOM. ALESSANDRO FARCI con sede a Cagliari in via del Pozzetto n. 8. CUP: H21E15000520006 - CIG: 6515949B35 |
Area Tecnica Gestione Territorio reg.gen. 499 num.part. 29 del 24/05/2016 Lavori di "Ristrutturazione dell'edificio scolastico Nostra Signora di Bonaria". Aggiudicazione Definitiva dei lavori all'impresa AEFFE DEL GEOM. ALESSANDRO FARCI con sede a Cagliari in via del Pozzetto n. 8. CUP: H21E15000520006 - CIG: 6515949B35 |
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| Area Amministrativa | 20/05/2016 | LIQUIDAZIONE N. 7 BORSE DI STUDIO AI NEO LAUREATI - ANNO 2015. |
Area Amministrativa reg.gen. 492 num.part. 58 del 20/05/2016 LIQUIDAZIONE N. 7 BORSE DI STUDIO AI NEO LAUREATI - ANNO 2015. |
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| Area Socio - Assistenziale | 19/05/2016 | Inserimento di un minore nella struttura assistenziale "La casetta di Donata" gestita dalla coop. Sociale COSI di Cagliari - Anno 2016. Impegno/Liquidazione di spesa per la permanenza del minore nei mesi di Aprile 2016. CIG. Z8F17FFC24 |
Area Socio - Assistenziale reg.gen. 490 num.part. 162 del 19/05/2016 Inserimento di un minore nella struttura assistenziale "La casetta di Donata" gestita dalla coop. Sociale COSI di Cagliari - Anno 2016. Impegno/Liquidazione di spesa per la permanenza del minore nei mesi di Aprile 2016. CIG. Z8F17FFC24 |
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| Area Socio - Assistenziale | 19/05/2016 | Inserimento presso Residenza Sanitaria Assistenziale "Gersia Gestioni Residenze Sanitarie Assistite s.c. a.r.l" di Sestu di n. 1 disabile cod. utente I. 1. Liquidazione di spesa fatture n. 35/CA e n. 35/P3 del 30/04/2016 periodo Aprile 2016 |
Area Socio - Assistenziale reg.gen. 488 num.part. 161 del 19/05/2016 Inserimento presso Residenza Sanitaria Assistenziale "Gersia Gestioni Residenze Sanitarie Assistite s.c. a.r.l" di Sestu di n. 1 disabile cod. utente I. 1. Liquidazione di spesa fatture n. 35/CA e n. 35/P3 del 30/04/2016 periodo Aprile 2016 |
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| Area Economica - Finanziaria | 19/05/2016 | Festivita' Santa Maria. Liquidazione produttivita' anno 2015 |
Area Economica - Finanziaria reg.gen. 491 num.part. 92 del 19/05/2016 Festivita' Santa Maria. Liquidazione produttivita' anno 2015 |
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| Area Economica - Finanziaria | 19/05/2016 | Referendum popolare del 17 aprile 2016. Liquidazione straordinario elettorale mese di aprile 2016 |
Area Economica - Finanziaria reg.gen. 489 num.part. 91 del 19/05/2016 Referendum popolare del 17 aprile 2016. Liquidazione straordinario elettorale mese di aprile 2016 |
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| Area Socio - Assistenziale | 18/05/2016 | COD. A1.14. Inserimento in regime residenziale di n. 1 disabile presso la Residenza San Giovanni Niella Belbo. Anno 2016. Impegno di spesa periodo Marzo e Aprile 2016- Liquidazione di spesa relativa alla permanenza di n. 1 disabile cod. utente E1 nel mese di Marzo 2016. CIG. Z73187153F |
Area Socio - Assistenziale reg.gen. 485 num.part. 160 del 18/05/2016 COD. A1.14. Inserimento in regime residenziale di n. 1 disabile presso la Residenza San Giovanni Niella Belbo. Anno 2016. Impegno di spesa periodo Marzo e Aprile 2016- Liquidazione di spesa relativa alla permanenza di n. 1 disabile cod. utente E1 nel mese di Marzo 2016. CIG. Z73187153F |
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| Area Economica - Finanziaria | 18/05/2016 | Acquisto cartellini per il rilascio delle carte d'identitā e n. 20 pergamene per matrimoni civili. Impegno di spesa e affidamento fornitura alla ditta Ditta Grafiche E. Gaspari srl - CIG: ZD419E9BF0. |
Area Economica - Finanziaria reg.gen. 482 num.part. 90 del 18/05/2016 Acquisto cartellini per il rilascio delle carte d'identitā e n. 20 pergamene per matrimoni civili. Impegno di spesa e affidamento fornitura alla ditta Ditta Grafiche E. Gaspari srl - CIG: ZD419E9BF0. |
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| Area Amministrativa | 18/05/2016 | Impegno di spesa / Diritti d'autore MPLC - Evento biblioteca Comunale del 20/05/2016. cig Z6319EDD91 |
Area Amministrativa reg.gen. 487 num.part. 57 del 18/05/2016 Impegno di spesa / Diritti d'autore MPLC - Evento biblioteca Comunale del 20/05/2016. cig Z6319EDD91 |
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| Area Amministrativa | 18/05/2016 | Impegno di spesa / Diritti d'autore SIAE - Evento biblioteca Comunale del 20/05/2016. cig Z9219EDD7D |
Area Amministrativa reg.gen. 483 num.part. 56 del 18/05/2016 Impegno di spesa / Diritti d'autore SIAE - Evento biblioteca Comunale del 20/05/2016. cig Z9219EDD7D |
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| Area Tecnica Gestione Territorio | 18/05/2016 | Lavori di "Intervento di manutenzione ordinaria e pulizia nei corsi d'acqua ricadenti nel territorio comunale". Servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori, misura e contabilitā, certificato di regolare esecuzione. LIQUIDAZIONE a favore dell'Ing. Fabio Sarais. CUP: H23G15000310002 - CIG: ZE3162ABB9. |
Area Tecnica Gestione Territorio reg.gen. 486 num.part. 27 del 18/05/2016 Lavori di "Intervento di manutenzione ordinaria e pulizia nei corsi d'acqua ricadenti nel territorio comunale". Servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori, misura e contabilitā, certificato di regolare esecuzione. LIQUIDAZIONE a favore dell'Ing. Fabio Sarais. CUP: H23G15000310002 - CIG: ZE3162ABB9. |
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| Area Tecnica Manutentiva | 17/05/2016 | Manutenzione straordinaria Strade rurali. Liquidazione 1 S.A.L. C.I.G.: ZF51413A38 CUP: H27H15000130004 |
Area Tecnica Manutentiva reg.gen. 480 num.part. 83 del 17/05/2016 Manutenzione straordinaria Strade rurali. Liquidazione 1 S.A.L. C.I.G.: ZF51413A38 CUP: H27H15000130004 |
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| Area Economica - Finanziaria | 16/05/2016 | Liquidazione contributo IFEL anno 2015 |
Area Economica - Finanziaria reg.gen. 479 num.part. 89 del 16/05/2016 Liquidazione contributo IFEL anno 2015 |
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| Area Economica - Finanziaria | 13/05/2016 | AFFIDAMENTO FORNITURA CANCELLERIA A FAVORE DELLA DITTA CORPORATE EXPRESS DI CASTELLETTO CERVO TRAMITE OdA SUL MEPA. COD. UNIV. O557KK. C.I.G. Z5019DDF68. |
Area Economica - Finanziaria reg.gen. 478 num.part. 88 del 13/05/2016 AFFIDAMENTO FORNITURA CANCELLERIA A FAVORE DELLA DITTA CORPORATE EXPRESS DI CASTELLETTO CERVO TRAMITE OdA SUL MEPA. COD. UNIV. O557KK. C.I.G. Z5019DDF68. |
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| Area Socio - Assistenziale | 12/05/2016 | PLUS AREA OVEST: Buoni a sostegno della domiciliarita'. Fondo 2014 - Annualita' 2016. Liquidazione di spesa a favore di n. 2 beneficiari. Periodo Aprile 2016. |
Area Socio - Assistenziale reg.gen. 475 num.part. 158 del 12/05/2016 PLUS AREA OVEST: Buoni a sostegno della domiciliarita'. Fondo 2014 - Annualita' 2016. Liquidazione di spesa a favore di n. 2 beneficiari. Periodo Aprile 2016. |
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| Area Socio - Assistenziale | 12/05/2016 | L.162/98 art1 comma 1 lett.c-. Finanziamento Piani Personalizzati di sostegno a favore di persone con Handicap grave. Annualita' 2015/gestione 2016. Proroga Piani personalizzati periodo dal 1^Gennaio 2016 al 30 Giugno 2016. Impegno e Liquidazione di spesa a favore degli utenti beneficiari per l'assistenza erogata nel mese di Aprile 2016. |
Area Socio - Assistenziale reg.gen. 474 num.part. 157 del 12/05/2016 L.162/98 art1 comma 1 lett.c-. Finanziamento Piani Personalizzati di sostegno a favore di persone con Handicap grave. Annualita' 2015/gestione 2016. Proroga Piani personalizzati periodo dal 1^Gennaio 2016 al 30 Giugno 2016. Impegno e Liquidazione di spesa a favore degli utenti beneficiari per l'assistenza erogata nel mese di Aprile 2016. |
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| Area Economica - Finanziaria | 12/05/2016 | REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016 - PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA MULTISERVIZI G.L.A. SRL RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA DEI SEGGI. C.I.G. Z541970863 |
Area Economica - Finanziaria reg.gen. 477 num.part. 87 del 12/05/2016 REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016 - PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA MULTISERVIZI G.L.A. SRL RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA DEI SEGGI. C.I.G. Z541970863 |
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| Area Economica - Finanziaria | 12/05/2016 | Affidamento alla ditta Halley Sardegna Srl tramite ordine sul Mepa per la fornitura di n° 20 badges. Cod. univoco 0557KK - CIG Z9F19CE326 |
Area Economica - Finanziaria reg.gen. 476 num.part. 86 del 12/05/2016 Affidamento alla ditta Halley Sardegna Srl tramite ordine sul Mepa per la fornitura di n° 20 badges. Cod. univoco 0557KK - CIG Z9F19CE326 |
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| Area Socio - Assistenziale | 10/05/2016 | PLUS AREA OVEST: Buoni a sostegno della domiciliarita'. Fondo 2014 - Annualita' 2016. Impegno di spesa a favore di n. 13 beneficiari. Periodo Maggio- Luglio 2016. |
Area Socio - Assistenziale reg.gen. 470 num.part. 155 del 10/05/2016 PLUS AREA OVEST: Buoni a sostegno della domiciliarita'. Fondo 2014 - Annualita' 2016. Impegno di spesa a favore di n. 13 beneficiari. Periodo Maggio- Luglio 2016. |
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| Area Economica - Finanziaria | 10/05/2016 | Liquidazione fattura n. PA/000220 del 05.05.2016 a favore della Ditta CSAMED SRL relativo al servizio di pubblicazione dell'avviso esito gara deserta sulla GURI. CIG Z47199E341. |
Area Economica - Finanziaria reg.gen. 472 num.part. 85 del 10/05/2016 Liquidazione fattura n. PA/000220 del 05.05.2016 a favore della Ditta CSAMED SRL relativo al servizio di pubblicazione dell'avviso esito gara deserta sulla GURI. CIG Z47199E341. |
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| Area Tecnica Manutentiva | 10/05/2016 | SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA' MULTISERVIZI G.L.A. SRL DI CAGLIARI. MESE DI MARZO 2016. CIG.: 5025605C6E |
Area Tecnica Manutentiva reg.gen. 471 num.part. 82 del 10/05/2016 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA' MULTISERVIZI G.L.A. SRL DI CAGLIARI. MESE DI MARZO 2016. CIG.: 5025605C6E |
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| Area Tecnica Manutentiva | 10/05/2016 | SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ECOCENTRO - LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA CO.S.I.R. SRL DI CAGLIARI RELATIVA AL MESE DI MARZO 2016. CIG. Z6818219A2 |
Area Tecnica Manutentiva reg.gen. 469 num.part. 81 del 10/05/2016 SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ECOCENTRO - LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA CO.S.I.R. SRL DI CAGLIARI RELATIVA AL MESE DI MARZO 2016. CIG. Z6818219A2 |
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| Area Tecnica Manutentiva | 10/05/2016 | SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI E SERVIZI CONNESSI DI IGIENE AMBIENTALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CO.SIR RELATIVA AL MESE DI APRILE 2016. CIG: 3623217540 |
Area Tecnica Manutentiva reg.gen. 468 num.part. 80 del 10/05/2016 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI E SERVIZI CONNESSI DI IGIENE AMBIENTALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CO.SIR RELATIVA AL MESE DI APRILE 2016. CIG: 3623217540 |
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